Go / No-Go 检查单
版本: V1.0.0-RC.1
日期: 2026-08-28
会议: Go/No-Go评审会
一、发布标准检查
1.1 质量门禁
| 检查项 |
状态 |
备注 |
| P0级缺陷 = 0 |
✅ 通过 |
无阻断性问题 |
| P1级缺陷 = 0 |
✅ 通过 |
无重要问题 |
| Core E2E 全部通过 |
✅ 通过 |
注册→实名→审核→推荐→Like→Match→聊天→牵手 |
| 权限测试通过 |
✅ 通过 |
18项权限矩阵 |
| 隐私测试通过 |
✅ 通过 |
敏感数据脱敏 + 权限控制 |
| 并发测试通过 |
✅ 通过 |
Like幂等 + 名额竞争 + WebSocket |
| Backup/Restore 演练 |
✅ 通过 |
backup.sh + restore.sh |
| Rollback 演练 |
✅ 通过 |
deploy.sh rollback |
| UAT 39/39 通过 |
✅ 通过 |
7角色全部通过 |
| Migration 命名规范 |
✅ 通过 |
V001-V014共14个文件 |
| 生产密钥不进Git |
✅ 通过 |
.gitignore已配置 |
| OPS文档完整 |
✅ 通过 |
docs/OPS.md |
1.2 安全合规检查
| 检查项 |
状态 |
备注 |
| 实名认证成年校验(≥18岁) |
✅ 通过 |
未成人直接拒绝 |
| 身份证AES-256-GCM加密 |
✅ 通过 |
EncryptionUtil |
| 手机号脱敏展示 |
✅ 通过 |
maskPhone() |
| 敏感访问审计日志 |
✅ 通过 |
audit_logs表 |
| RBAC权限矩阵 |
✅ 通过 |
7角色18权限 |
| 举报/申诉功能 |
✅ 通过 |
全流程 |
| 数据泄露应急响应预案 |
✅ 通过 |
7步流程文档化 |
| 隐私政策/用户协议版本 |
⏳ 待确认 |
上线前final版本核对 |
| PIA评估记录 |
⏳ 待确认 |
9个场景需书面记录 |
1.3 部署就绪检查
| 检查项 |
状态 |
备注 |
| Staging从空环境可部署 |
✅ 通过 |
docker-compose.staging.yml |
| 生产Docker Compose就绪 |
✅ 通过 |
docker-compose.prod.yml |
| Nginx HTTPS配置就绪 |
✅ 通过 |
nginx-production.conf |
| SSL证书准备 |
⏳ 待确认 |
Let's Encrypt或自建CA |
| 域名解析就绪 |
⏳ 待确认 |
match.danyang.gov.cn |
| 微信小程序审核通过 |
⏳ 待确认 |
需提交微信审核 |
| 备份策略已配置 |
✅ 通过 |
crontab + backup.sh |
1.4 业务就绪检查
| 检查项 |
状态 |
备注 |
| 种子数据已清理 |
✅ 通过 |
生产禁止seed测试用户 |
| 运营测试账号已准备 |
⏳ 待确认 |
如需保留需明确标识 |
| 客服联系方式已配置 |
⏳ 待确认 |
意见反馈页面 |
| 帮助中心内容就绪 |
✅ 通过 |
已配置 |
二、决策
Go/No-Go 结论
阻塞项（如有）
后续行动项
| 编号 |
描述 |
负责人 |
截止日期 |
| 1 |
确认隐私政策最终版本 |
产品 |
|
| 2 |
完成PIA评估书面记录 |
安全 |
|
| 3 |
申请SSL证书 |
运维 |
|
| 4 |
提交微信小程序审核 |
产品 |
|
| 5 |
配置生产域名DNS |
运维 |
|
三、签字
| 角色 |
姓名 |
签字 |
日期 |
决策 |
| 产品负责人 |
|
|
|
Go / No-Go |
| 技术负责人 |
|
|
|
Go / No-Go |
| 安全负责人 |
|
|
|
Go / No-Go |
| 运营负责人 |
|
|
|
Go / No-Go |
